Ratgeber
Ratgeber für Creator: was das Finanzamt sagt, nach Thema.
Jeder Ratgeber stützt sich auf Gesetze und die Influencer-Leitfäden der Finanzverwaltungen und nennt zu jeder Aussage die Fundstelle. Was für dich gilt, klärt deine Steuerberatung.
Steuern & Gewerbe
Ab wann du Steuern zahlst, wie du dein Gewerbe anmeldest, was neben dem Job gilt und was du absetzen kannst.
Influencer Steuern
Einkommensteuer ab dem Grundfreibetrag, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer ab 24.500 €, EÜR, Fristen: was fünf Landesfinanzverwaltungen sagen.
Influencer Gewerbe anmelden
Ab wann die Anzeigepflicht gilt, Gewerbe oder freier Beruf, Fragebogen, IHK, Nebengewerbe, TikTok Shop und UGC, mit Paragrafen.
Kleinunternehmer-Grenze
25.000 € und 100.000 €: was zählt, was beim Überschreiten passiert, mit Paragrafen und Quellen.
Influencer nebenberuflich
Angestellt und nebenbei Creator: Gewerbe, 410-€-Grenze, Steuererklärung, Elternzeit, Elterngeld und Krankenversicherung, mit Paragrafen.
Influencer Ausgaben absetzen
Handy, Kamera, Laptop, Internet, Home-Office, Kleidung: was du als Creator absetzen kannst, über wie viele Jahre und was nicht, mit Paragrafen.
Testmuster & Produkte
Was kostenlose Produkte steuerlich sind, mit welchem Wert du sie ansetzt und was du festhalten solltest.
TikTok Shop Testmuster
Video-Frist, Erfüllungsquote, Steuer und Nachweis für jedes kostenlose Muster.
TikTok Shop Testmuster versteuern
Einnahme, Wert, Umsatzsteuer, Freigrenzen-Mythen: was die Finanzverwaltung zu kostenlosen Produkten sagt.
Kostenlose Produkte versteuern
PR-Pakete, Geschenke, Hotelnächte, Barter-Deals: wann Sachzuwendungen Einnahmen sind, wie du sie bewertest und was du aufschreibst, mit Fundstellen.
Einnahmen nach Plattform
Creator Rewards, AdSense, Subs und Spenden: was für Geld von TikTok, YouTube und Twitch gilt.
TikTok-Einnahmen versteuern
Creator Rewards, LIVE-Geschenke, TikTok Shop Provisionen und Kooperationen: Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kleinunternehmer, mit Paragrafen.
YouTube-Einnahmen versteuern
AdSense-Gutschrift, Umsatzsteuer, USt-IdNr., Zusammenfassende Meldung, Kleinunternehmer und Vorsteuer, mit Paragrafen.
Twitch-Einnahmen versteuern
Subs, Bits, Werbung, Donations: Einkommensteuer, Umsatzsteuer bei Auszahlung aus den USA, Steuernummer und Belege, mit Paragrafen.
Rechnungen & Impressum
Wie du Marken eine richtige Rechnung schreibst, wann Reverse Charge gilt und was in dein Impressum gehört.
Rechnung an Marken schreiben
Pflichtangaben, E-Rechnung, Kleinunternehmer, Marken im Ausland, Zahlungsziel: was auf die Rechnung für eine Kooperation gehört.
Reverse-Charge-Rechnung
Marke oder Agentur im Ausland: Ort der Leistung, Rechnungstext auf Deutsch und Englisch, USt-IdNr., Zusammenfassende Meldung, Drittland und Kleinunternehmer, mit Paragrafen.
Impressum für Influencer
Wer eins braucht, was hineingehört, wohin es auf TikTok und Instagram gehört und was du mit deiner Adresse machen kannst, mit Paragrafen und Quellen.
Festhalten statt nachschlagen.
Affliq führt deine Deals, Testmuster, Einnahmen und Ausgaben so, wie es die Ratgeber beschreiben, und legt am Jahresende alles fürs Finanzamt bereit.